Organisatie en Financiën van Breda
Overzicht van lasten en baten per thema / product
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Totaal van de producten | Primitieve begroting | Begroting 2016 | Rekening | ||||
per thema | Lasten | Baten | Lasten | baten | Lasten | Baten | |
Een toekomstbestendige organisatie | |||||||
Bedrijfsvoering Beheer | -861 | -1.042 | 60 | -248 | 136 | ||
Bedrijfsvoering Dienstverlening | 344 | 98 | 1.485 | ||||
Bedrijfsvoering Ontwikkeling | -66 | -105 | -289 | ||||
Servicebedrijf | 52 | 604 | |||||
Bedrijfsvoering Overige (extern) | 4.751 | 2.083 | 5.064 | 2.083 | 5.064 | 2.083 | |
Totaal van het thema | 4.168 | 2.083 | 4.067 | 2.143 | 6.616 | 2.220 | |
Solide financiën | |||||||
Overige baten en lasten | 55 | 3.979 | 4.279 | 17 | |||
Gemeentefonds | 305.049 | 313.332 | 314.065 | ||||
Onroerende Zaak Belasting (OZB) | 34.616 | 33.932 | 1 | 33.453 | |||
Treasury | 10.650 | 11.762 | 21.295 | 32.247 | |||
Dividenden | 168 | 362 | 376 | ||||
Stelposten | 2.991 | 4.832 | |||||
Onvoorzien | 300 | 300 | |||||
Totaal van het thema | 3.346 | 350.483 | 9.111 | 359.389 | 25.574 | 380.158 | |
Totaal exploitatie | 7.513 | 352.566 | 13.178 | 361.532 | 32.190 | 382.377 | |
Mutaties Reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 2.650 | -599 | 7.417 | 3.802 | 7.417 | 3.802 | |
Exploitatiereserve | 225 | 25 | 431 | 6.998 | 431 | 6.998 | |
Begrotingsreserve | 189 | 1.508 | 189 | 1.508 | 189 | 1.508 | |
Investeringsreserve | 500 | 2.470 | 12.230 | 11.156 | 12.230 | 11.156 | |
Bespaarde rente naar reserves | 2.461 | ||||||
Centrale bedrijfsreserve | |||||||
Totaal Mutaties Reserves | 6.025 | 3.404 | 20.266 | 23.463 | 20.266 | 23.463 | |
Totaal | 13.538 | 355.970 | 33.444 | 384.995 | 52.456 | 405.841 |
|---|