Vitaal en sociaal Breda
Overzicht van lasten en baten per thema / product
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Totaal van de producten | Primitieve begroting | Begroting 2016 | Rekening | ||||
per thema | Lasten | Baten | Lasten | baten | Lasten | Baten | |
Opgroeien | |||||||
Jeugdzorg | 2.641 | 168 | 2.641 | 168 | 2.578 | 171 | |
Totaal van het thema | 2.641 | 168 | 2.641 | 168 | 2.578 | 171 | |
Inkomensverwerving | |||||||
Participatie | 1.376 | 1.452 | 1.783 | ||||
Reïntegratie | 2.908 | 69 | 4.986 | 69 | 3.929 | 3 | |
Reintegratie publieke taken | 8.672 | 8.022 | 7.251 | 176 | 8.178 | 797 | |
Sociale werkvoorziening | 40.557 | 7.524 | 43.601 | 16.049 | 46.646 | 18.681 | |
Wet BUIG | 59.215 | 59.946 | 62.618 | 64.148 | 71.513 | 67.474 | |
Totaal van het thema | 112.728 | 75.562 | 119.909 | 80.442 | 132.048 | 86.955 | |
Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet | |||||||
Maatwerk dienstverlening jongeren | 63.911 | 25.128 | 62.712 | 23.285 | 59.880 | 25.765 | |
Maatwerk dienstverlening volwassenen | 5.403 | 145 | 5.388 | 145 | 5.416 | 145 | |
Maatwerk WMO | 42.287 | 4.910 | 47.063 | 5.360 | 37.066 | 3.911 | |
Volksgezondheid | 3.619 | 196 | 3.694 | 196 | 3.585 | 219 | |
Opvang en Ondersteuning Volwassenen | 42.467 | 1.547 | 42.733 | 1.547 | 41.357 | 1.728 | |
Totaal van het thema | 157.686 | 31.927 | 161.588 | 30.533 | 147.304 | 31.768 | |
Bestrijding armoede | |||||||
Bijzondere bijstand | 4.088 | 575 | 4.292 | 575 | 5.763 | 1.615 | |
Bredapas | 249 | 32 | 249 | 32 | 187 | 14 | |
Kredietbank West-Brabant | 5.298 | 2.196 | 5.458 | 2.146 | 5.793 | 2.481 | |
Schuldhulpverlening | 82 | 459 | 418 | ||||
Totaal van het thema | 9.717 | 2.803 | 10.459 | 2.753 | 12.160 | 4.109 | |
Leefbaarheid in wijken en dorpen | |||||||
Sociale infrastructuur | 1.458 | 1.458 | 1.367 | 22 | |||
Wijkgericht werken | 1.921 | 188 | 1.681 | 88 | 1.719 | 88 | |
Wijkontwikkeling | 5.874 | 1.800 | 6.092 | 1.800 | 2.341 | 1.135 | |
Totaal van het thema | 9.253 | 1.988 | 9.231 | 1.888 | 5.427 | 1.245 | |
Opvang | |||||||
Inburgering/ participatie | 100 | 1.795 | 780 | 1.472 | 780 | ||
Totaal van het thema | 100 | 1.795 | 780 | 1.472 | 780 | ||
Sport | |||||||
Sportbeleid | 3.213 | 3.624 | 3.568 | ||||
Totaal van het thema | 3.213 | 3.624 | 3.568 | ||||
Totaal exploitatie | 295.337 | 112.447 | 309.246 | 116.564 | 304.557 | 125.028 | |
Mutaties Reserves | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEA algemene reserve | 474 | 627 | 200 | ||||
Reserve Atea Sociaal Domein | |||||||
Reserve SZ en Werkgelegenheid | |||||||
Reserve Wijkontwikkeling | 3.777 | 6.131 | 3.482 | ||||
Reserve Wmo/Zorgfonds | |||||||
Reserve SZ en werkgelegenheid BB | |||||||
Reserve SZ en Werkgelegenheid Reintegratie | 304 | 798 | 304 | 59 | |||
Reserve WMO / Zorgfonds | |||||||
Reserve Sociaal Domein | 753 | 753 | |||||
Reserve Armoedebeleid | |||||||
Totaal Mutaties Reserves | 4.554 | 798 | 7.815 | 4.495 | |||
Totaal | 295.337 | 117.002 | 310.044 | 124.379 | 304.557 | 129.523 |
|---|